根据区委统一部署，2020年4月底至5月中旬，区委第二巡察组对区审计局开展了巡察工作。2020年7月6日，巡察组正式反馈巡察意见。区审计局对区委第二巡察组的反馈意见高度重视，认真制定整改方案，将巡察组反馈的三个方面问题逐一对照整改，并建立长效机制，已取得阶段性成效。截至目前，制定整改措施60条，制定完善制度9项，开展提醒谈话12人次。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布：

一、聚焦贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署方面

1.存在问题：学习不主动、不深入。

整改情况：

（1）7月党员大会再次学习“不忘初心、牢记使命”相关内容，10月对党建应知应会知识进行了测试，8名党员测试全部满分。

（2）强化“三会一课”制度执行。每月党员大会采取轮流领学、支部书记每季度上专题党课等形式进行学习；由支委会牵头，于2020年6月和10月2次现场指导和督查每个党员自学和笔记情况，对照学习计划进行检查，支部每位党员都较好地完成了各项学习计划。

（3）局机关8月份组织全局工作人员积极参加2020年度为期半个月的全国审计机关集中整训业务学习。截止11月已在4次党员大会中集中学习了8个与审计相关的法律法规。

（4）截止11月份，我局在职党员学习强国10000分以上5人，占比72%。爱党建平台个人平均积分86.5分，全市中超97.2%；组织排名92.5分，全市中超99.6%。

2.存在问题：问题查摆、整改有欠缺。

整改情况：

（1）按照“四清单”要求，班子成员对问题再次进行了全面查摆，并落实了整改，坚定了理想信念，在8月党员大会上进行了通报。

（2）11月党支部组织召开了巡察整改专题组织生活会，每位党员针对存在的问题开展了严肃的批评与自我批评，进一步增强了党员的集体意识，对工作中存在的缺点进行自我完善和相互帮助。                                            

3.存在问题：为民服务理念未树牢。

整改情况：

（1）截止2020年10月，党员大会组织全体党员学习“为民服务理念”3次，5月学习深化“亲切服务”工作，7月学习“不忘初心、牢记使命”相关内容，10月学习《习近平谈治国理政》第三卷第四章“坚持以人民为中心”。11月份支部书记专题讲授党课《强化党建引领作用，树牢为民服务理念》，提高全体党员党性修养和为民服务水平。

（2）积极与花园社区开展双联系活动，组织全体党员分别于端午节、中秋节去花园社区开展慰问和帮扶；并积极主动参加2020年疫情防控、防洪巡堤、文明创建等工作，将为民服务落到实处。

（3）在今年实施的2019年本级财政预算执行审计中开展了重点民生保障资金的专项审计调查；开展了2020年疫情资金使用管理和灾后水利水毁专项审计项目。3个项目共查出10个问题，提出了10个审计建议，发挥了审计促民生发展的作用。

4.存在问题：审计覆盖面有限。

整改情况：

（1）根据审计全覆盖要求，我局2018年制订的五年中长期规划对党委部门也纳入了审计计划，巡察整改期间，对党委部门信访局、区委办进行了经济责任审计。

（2）在上半年开展的本级财政预算执行审计中对我区一级预算单位进行数据采集和分析审计，其中包含区委各部门。

5.存在问题：审计发现问题不精准。

整改情况：

（1）组织全体人员坚持学习各种法规，如《中华人民共和国国家审计准则》《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》等相关法规；8月全局人员积极参加2020年审计署安排的集中整训业务学习，进一步提高审计人员的综合水平和能力。

（2）本年的审计项目开展中，在财政预算执行审计中融合开展了多个专项审计调查，3个部门预算执行审计与部门领导干部经济责任审计、1个街道领导干部经济责任审计与领导干部自然资源资产离任审计同步开展，避免不同审计组反复进点审计，努力做到一审多用、一审多果，提升审计效率。

（3）实行项目审理会制度，9月制定了《365bet官网开户_bt365体育开户_亚博和365是一家的吗审计局项目审理制度》，严把审计质量关，5月至11月开了6次审理会，审理了22个项目，有效提升了审计质量。

（4）修订了《365bet官网开户_bt365体育开户_亚博和365是一家的吗审计局对中介机构参与审计项目考核办法》，加大了对审计项目质量管控力度。

6.存在问题：审计方法运用不全面。

整改情况：

（1）支部大会安排学习业务法规，加大业务学习力度。7月学习《中华人民共和国国家审计准则》。

（2）统一《审计调查了解记录》和《调查询问记录》的格式，在审计项目中规范使用，巡察整改期间已在相关领导干部经济责任审计项目中运用了规范的调查询问记录格式。

（3）所有审计项目在征求意见之后均由审理会审理通过后，方可出具正式报告，进一步提高审计报告质量。

7.存在问题：履行反腐败职能不到位。

整改情况：

（1）11月党员大会学习《执法机关和司法机关向纪检监察机关移送问题线索工作办法》。

（2）制定《365bet官网开户_bt365体育开户_亚博和365是一家的吗审计局移送管理办法》。今年已移送两个问题线索。

（3）加大审计处罚力度，2020年9月在相关领导干部经济责任审计项目中下达审计决定书，并督促整改到位。

8.存在问题：督促整改未做实。

整改情况：

（1）制定《365bet官网开户_bt365体育开户_亚博和365是一家的吗审计局审计整改管理办法》、修改《365bet官网开户_bt365体育开户_亚博和365是一家的吗审计局审计整改评分细则》，加大督促力度，根据整改报告和所附证明材料，进行量化打分，促进被审计单位落实整改。

（2）2020年9月对相关经济责任审计项目中固定资产方面有关问题移送上级主管部门区国资委。2020年11月对两家单位出具“审计整改督查催办函”。

（3）当年审计整改考核结果上报区委组织部和区考核办，抄区财政局和区人社局，作为机关事业单位发放一次性奖励的参考。

二、聚焦群众身边腐败问题和不正之风方面

9.存在问题：思想认识不深刻。

整改情况：

（1）党员大会进行了“三个以案”专题学习，9月28日开展了专题党课《党风廉政建设》，同时召开党风廉政专题会议，学习十九届中央纪委四次全会上的重要讲话精神。

（2）9月制定了《365bet官网开户_bt365体育开户_亚博和365是一家的吗审计局关于推进廉政文化建设的实施意见》，把廉政文化建设融入审计各项工作的全过程，营造风清气正的良好环境。

（3）9月对单位的廉政风险点进行了排查，排查出廉政风险点10个，制定防控措施10个，全体人员开会讨论，加深认识，做好学习，要求做好各自风险点的防控。

（4）主要负责人针对总结存在的问题，在专题组织生活会上进行深刻反省，进行了严肃地自我批评。

（5）对机关人员进行集体提醒谈话，对相关人员进行提醒谈话。                                   

10.存在问题：自我监督真空。

整改情况：

（1）7月-11月业务学习了5次，主要学习了《中华人民共和国国家审计准则》、《芜湖市审计局审计整改跟踪督查办法》、《芜湖市审计局审计查出问题整改标准认定办法》、经济责任审计新规定、《执法机关和司法机关向纪检监察机关移送问题线索工作办法》等。

（2）主动对接上级审计机关，请示市局将我局现任主要负责同志任期经济责任审计纳入明年的审计计划，市局批复同意。

11.存在问题：“一岗双责”履行不到位。

整改情况：

（1）8月党员大会学习365bet官网开户_bt365体育开户_亚博和365是一家的吗委办公室印发的《关于落实“一岗双责”加强日常监督暂行办法》的通知，提高了思想认识、履职意识。

（2）修订了审计局领导班子主体责任清单、党支部书记“第一责任人”责任清单、领导班子成员“一岗双责”责任清单，明确领导班子、主要负责人和班子成员全面从严治党的主体责任。

（3）11月班子成员对分管人员进行了廉政谈话12人次，带头发挥表率作用。

12.存在问题：“第一种形态”运用不充分。

整改情况：

（1）7月党员大会学习《中华人民共和国公职人员处分法》。11月党员大会学习中共365bet官网开户_bt365体育开户_亚博和365是一家的吗委印发的《关于运用监督执纪“第一种形态”的实施细则（试行）》的通知。

（2）8月党员大会学习《365bet官网开户_bt365体育开户_亚博和365是一家的吗审计局关于运用监督执纪“第一种形态”的实施方案》，强化对“第一种形态”重要性的认识。

（3）11月班子带头在专题组织生活会上结合巡察问题开展批评和自我批评。

（4）5月新任审计局副局长一到任，第一时间主要负责人对其进行了任前廉政谈话。

（5）11月班子成员对分管人员进行了廉政谈话12人次，带头发挥表率作用。

13.存在问题：执行审计业务会议制度不严。

整改情况：

（1）9月制定了《365bet官网开户_bt365体育开户_亚博和365是一家的吗审计局项目审理制度》，使审计工作制度化、规范化，明确了成员由业务能力较强的工作人员以及局分管业务负责人组成。

（2）2020年审计项目“应上尽上”审理会审理，2020年5月至11月开了6次审理会议，审理了22个项目，提升了审计质量。

14.存在问题：第三方审计管控不力。

整改情况：

（1）专门指定工作人员参与委托社会审计机构审计项目的全过程，并全程给予指导，委托的6个审计项目都经过了局审理会进行审理，提高了委托审计项目的质量。

（2）修订了《365bet官网开户_bt365体育开户_亚博和365是一家的吗审计局对中介机构参与审计项目考核办法》，将社会中介机构审计质量出现重大问题和审计资料保管不当等列入了直接淘汰的范围，进一步加大了考核力度。

（3）严格按照国家审计署开展规范投资审计工作专项清理检查的工作部署，2020年元月全面退出工程结算审价。

15.存在问题：委托审计不合规。

整改情况：

（1）11月党员大会学习了中共中央办公厅国务院办公厅印发的《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》。

（2）依据省厅4月份《关于废止<安徽省审计厅委托协审机构和人员参与审计工作管理办法>的通知》，我局已不再委托社会审计机构和社会人员对党政机关领导干部经济责任进行审计。

16.存在问题：报销事项不真实。

整改情况：

（1）8月党员大会学习了《党政机关国内公务接待管理规定》及《365bet官网开户_bt365体育开户_亚博和365是一家的吗机关接待经费管理暂行办法》，提高严格执行经费管理相关规定的意识。

（2）制定了《365bet官网开户_bt365体育开户_亚博和365是一家的吗审计局财务管理制度》，对差旅费、培训费、公务接待、办公设备采购等方面进行了规范，在今后严格执行财务报销制度，加强审核。

（3）相关问题经核实，是由于报销滞后、工作疏忽、笔误造成，对相关人员进行了提醒谈话。

（4）对机关人员进行集体提醒谈话。

17.存在问题：违规报销餐饮费用。

整改情况：

（1）8月党员大会学习了《党政机关国内公务接待管理规定》及《365bet官网开户_bt365体育开户_亚博和365是一家的吗机关接待经费管理暂行办法》。

（2）按照《365bet官网开户_bt365体育开户_亚博和365是一家的吗机关接待经费管理暂行办法》，对公务接待行为进行规范，严格落实中央“八项规定”，认真执行纪律规定。

（3）相关问题经核实后工作餐总费用未超标准。

（4）对机关人员进行集体提醒谈话，针对该问题，对相关人员进行了提醒谈话。

三、聚焦基层党组织软弱涣散，组织力欠缺方面

18.存在问题：党建引领作用发挥不够。

整改情况：

（1）截止11月安排党员4次学习《习近平谈治国理政》第三卷，学习了谱写新时代中国特色社会主义新篇章、坚持和加强党的全面领导、完善和发展我国国家制度和治理体系、坚持以人民为中心等内容。

（2）制定《365bet官网开户_bt365体育开户_亚博和365是一家的吗审计局关于推进党建和业务工作深度融合》的实施方案，切实发挥党建引领作用，推动党建和业务工作深度融合，促进审计机关优质高效履行审计监督职责。

（3）局主要负责人任今年区检察院检察长任期经济责任审计项目组组长，3次到审计现场指导和督查；两位班子成员多次深入审计一线，了解项目现场审计情况，现场协调解决审计项目中遇到的困难。

19.存在问题：党内政治生活不严肃。

整改情况：

（1）6月支委会开展支委换届业务的学习，截止10月份开展《党内政治生活若干准则》等学习5次，进一步规范党内政治生活的严肃性。

（2）支部组织委员于2020年11月9日至12日参加区机关工委组织的领导干部党建业务专题培训，提高党务业务水平。

（3）按照基层党组织标准化建设手册内容，规范“三会一课”会议记录。

20.存在问题：主题党日活动形式单一。

整改情况：

（1）积极开展形式多样的主题党日活动，10月赴望江县渡江战役纪念馆开展革命传统教育、11月赴无为市新四军纪念馆开展党性传统教育活动，活动后全体党员在党员大会上开展研讨交流。

（2）主动服务基层群众。疫情期间，全局人员积极主动参加疫情值班和疫情防疫宣传工作；抗洪时期，党支部书记、副局长坚守抗洪一线；文明创建期间，派员参与结对社区创建活动；2020年端午节和中秋节去花园社区双联系慰问，更好地服务群众。

21.存在问题：建章立制不够。

整改情况：

（1）8月支委会组织学习党组织标准化建设手册内容，支委会和党员大会会议书写规范格式；支部书记参加2020年9月《万名书记进党校》区级示范培训，11月9日组织委员参加2020年度领导干部党建专题培训，提高党务工作业务能力和水平。

（2）9月份研讨并制定了《365bet官网开户_bt365体育开户_亚博和365是一家的吗审计局“三重一大”议事制度》、《党支部党员学习制度》、《党支部组织生活会制度》，并落实执行。全年已开展13次理论和政治学习，11月爱党建平台积分组织排名得分92.5分，全市中超99.6%，在区直机关工委下辖的各党支部中排名靠前。

22.存在问题：民主集中制执行不力。

整改情况：

（1）制定《365bet官网开户_bt365体育开户_亚博和365是一家的吗审计局“三重一大”议事制度》，规范了“三重一大”的范围、决策机制及程序，规定了主要领导应当在每位参会人员充分发表意见的基础上，实行末位表态，最后汇总、梳理意见。

（2）凡“三重一大”事项，必须经局办公会讨论决定，按制度执行，4月、10月两次会议中对 “三重一大”事项进行研究，主要领导落实了末位表态。

23.存在问题：形式主义依然存在。

整改情况：

（1）11月份党员大会专门学习了整治形式主义、官僚主义工作正面清单和负面清单，12月份党员大会学习《中国共产党支部工作条例（试行）》。        

（2）新一届支委学习了支委会、党员大会会议记录和书写规范的格式，做好日常记录。

（3）2020年11月统计了每个党员“爱党建平台”和“学习强国平台”的学习、积分情况，进行通报。

（4）11月份针对述职述德述廉报告照搬照抄问题，班子成员在专题组织生活会上进行深刻反省，进行了严肃地自我批评

（5）支部书记对机关人员进行集体提醒谈话，对相关人员进行了提醒谈话并调整了岗位。                                                    

下一步，365bet官网开户_bt365体育开户_亚博和365是一家的吗审计局将不断深化巡察整改工作成效，以实际行动提高为民服务的水平。欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请向365bet官网开户_bt365体育开户_亚博和365是一家的吗审计局反映，来信请寄：文化路35号，电话0553－3121915，邮编：241000。

 

 

 

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2020年12月31日